|
Faktúra |
326/23
|
odvoz KBO 11/23
|
183,31 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
325/23
|
správa IT techniky
|
410,40 |
s DPH |
|
1210017
|
07.12.2023 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
324/23
|
export údajov zo systému
|
240,00 |
s DPH |
128/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
323/23
|
deratizácia objektu
|
48,00 |
s DPH |
102/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Asanarates |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
322/22
|
čistenie kanalizácie
|
433,80 |
s DPH |
121/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Kontrakt JMV, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
321/23
|
oprava poškodenej tabule
|
162,00 |
s DPH |
119/2023
|
1210017
|
06.12.2023 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
320/23
|
predplatné časopisu Škola
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Dr. Jozef Raabe Slovensko |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
317/23
|
činnosť technika BOZP a PO za 10,11,12/23
|
200,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Filip Šamaj |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
315/23
|
výkon funkcie GDPR
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
319/23
|
plyn 12/23
|
477,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
04.12.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
316/23
|
výpočet prevádzkových nákladov
|
36,21 |
s DPH |
104/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
Objednávka |
137/2023
|
plynový kotol 150l
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
08.12.2023 |
|
Faktúra |
314/23
|
telekomunikačné služby
|
40,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
310/23
|
OP, OS a oprava bleskozvodu
|
175,89 |
s DPH |
85/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
ELPS, s,r,o, |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
309/23
|
tonery
|
872,40 |
s DPH |
116/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
Damedis, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
Faktúra |
308/23
|
réžia 11/2023
|
1 189,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Gemerská 2, Košice |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Objednávka |
128/2023
|
UP-darčekové poukážky
|
1 550.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
Faktúra |
306/23
|
rohože Brusel
|
310,72 |
s DPH |
105/2023-1
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Remesplus LPO, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
Objednávka |
133/2023
|
micro:bit
|
1 258,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
RLX Components |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
Objednávka |
128/2023
|
export údajov zo systému
|
240,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.12.2023 |
08.12.2023 |