|
|
Objednávka |
72/2025
|
školské pomôcky HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.03.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
oprava ústredného kúrenia- havarijný stav
|
612,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
oprava zatekania
|
2 127.52 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/25
|
adaptér k váhe
|
20,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
adaptér k váhe
|
20,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
232/25
|
stravné 09/25
|
603,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
réžia 09/25
|
1 751,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234/25
|
odvoz KBO 09/2025
|
142,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
231/25
|
školenie v programe na rozvoj životných zručností
|
115,00 |
s DPH |
56-1/2025
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
OZ Zippy |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230/25
|
kurz prvej pomoci
|
40,00 |
s DPH |
65/2025
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/25
|
telekomunikačné služby 08-09/25
|
4,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
227/25
|
telekomunikačné služby 08-09/25
|
4,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
229/25
|
vodné, stočné 06-09/2025
|
1 250,21 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
225/25
|
tonery
|
788,45 |
s DPH |
66/2025
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Damedis, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
226/25
|
telekomunikačné služby 08-09/25
|
4,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/25
|
VO- Mäso a mäsové ýrobky
|
300,00 |
s DPH |
49/2025
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
kontrola a čistenie komína
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Sikom, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.10.2024 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/25
|
spracovanie účtovníctva za 08/25
|
340,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
činnosť trénera na športovo-pohybovú aktivitu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
|
|
|
Hana Jendrichovská |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
66/2025
|
tonery
|
788,45 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Damedis, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.03.2022 |
22.09.2025 |