• Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 85/24 elektrina 3/24 2 146,40 s DPH 16.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 86/24 elektrina 3/24 389,02 s DPH 16.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.04.2024 22.04.2024
      Faktúra 84/24 kancelárske potreby 66,32 s DPH 26/2024 12.04.2024 Olha Trade Základná škola Gemerská 2, Košice Mgr.Štefan Koľ riaditeľ školy 15.04.2024 16.04.2024
      Faktúra 82/24 telekomunikačné služby 42,22 s DPH 1014411201 11.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 83/24 poistenie majetku 274,32 s DPH 9160120587 11.04.2024 UNIQA poisťovňa, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 79/24 správa IT techniky 410,40 s DPH 1210017 09.04.2024 Avalon IT, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 03/24 poplatok 12-2/24 25,61 s DPH 09.04.2024 Vema, s. r. o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 51/24 tepelná energia 3/23 9 871,90 s DPH 39/22/2016 09.04.2024 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
      Objednávka 26/2024 kancelárske potreby 66,32 s DPH 08.04.2024 Olha Trade Základná škola Gemerská 2, Košice Mgr.Štefan Koľ riaditeľ školy 15.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 54/24 spracovanie účtovníctva za 3/24 340,00 s DPH 05.04.2024 Stredisko služieb škole Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 74/24 výkon funkcie GDPR 104,40 s DPH 04.04.2024 CUBS plus, s.r.o Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 75/24 telekomunikačné služby 41,17 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 71/24 odvoz KBO 157,20 s DPH 03.04.2024 Huiron, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 12.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 73/24 plyn 4/24 392,00 s DPH 9100107328 03.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 11.04.2024 12.04.2024
      Faktúra 76/24 vodné , stočné 1 801,08 s DPH 01/156/99 28.03.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.03.2024 04.04.2024
      Faktúra 71/24 réžia 3/2024 1 452,60 s DPH 27.03.2024 ŠJ pri ZŠ Gemerská 2, Košice Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
      Faktúra 70/24 stravné 3/2024 500,34 s DPH 27.03.2024 ŠJ pri ZŠ Gemerská 2, Košice Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
      Faktúra 68/24 micro:bit 31,80 s DPH 22/2024 26.03.2024 RLX Components Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 26.03.2024 26.03.2024
      Objednávka 22-1/2024 minerálne gélové perá 158,39 s DPH 25.03.2024 Pens.com Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 28.03.2024
      Objednávka 22/2024 micro:bit 31,80 s DPH 25.03.2024 RLX Components Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 25.03.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6107