|  | Faktúra | 260/25 | réžia 10/25 | 1 657.80 | s DPH |  |  | 28.10.2025 |  |  |  | ŠJ pri ZŠ | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 262/25 | stravné 10/25 | 571,02 | s DPH |  |  | 28.10.2025 |  |  |  | ŠJ pri ZŠ | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 261/25 | revízia blezkozvodov | 320,00 | s DPH | 80/2025 |  | 28.10.2025 |  |  |  | Ing. Üveges Róbert | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 259/25 | telekomunikačné služby 09-10/25 | 4,00 | s DPH |  |  | 27.10.2025 |  |  |  | Orange Slovensko, a.s. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 258/25 | telekomunikačné služby 09-10/25 | 4,00 | s DPH |  |  | 27.10.2025 |  |  |  | Orange Slovensko, a.s. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 263/25 | balíček Zborovňa komplet | 338,00 | s DPH |  |  | 27.10.2025 |  |  |  | Komensky s.r.o. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 255/25 | telekomunikačné služby 09-10/25 | 4,00 | s DPH |  |  | 23.10.2025 |  |  |  | Orange Slovensko, a.s. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 23.10.2025 | 27.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 256/25 | školenie- správa registratúry | 75,00 | s DPH | 82/2025 |  | 23.10.2025 |  |  |  | Lančarič a správa registratúry, s.r.o. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 23.10.2025 | 27.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 257/25 | balíček Bezkriedy Plus | 75,87 | s DPH |  |  | 23.10.2025 |  |  |  | Komensky s.r.o. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 23.10.2025 | 27.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 82/2025 | školenie- správa registratúry | 75,00 | s DPH |  |  | 22.10.2025 |  |  |  | Lančarič a správa registratúry, s.r.o. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy |  | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 252/25 | kalendáre | 128,10 | s DPH | 69/2025 |  | 16.10.2025 |  |  |  | Dumar - SK, s.r.o. | Základná škola, Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 253/25 | školské pomôcky HN | 116,20 | s DPH | 72/2025 |  | 16.10.2025 |  |  |  | Dumar - SK, s.r.o. | Základná škola, Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 251/25 | magnet na vypínač dverí umývačky | 190,65 | s DPH | 63/2025 |  | 16.10.2025 |  |  |  | Elektroservis VV, s.r.o | Základná škola Gemerská 2, Košice | Štefan Koľ | riaditeľ školy | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 250/25 | elektroinštalačné práce v učebni | 116,73 | s DPH | 17/2025 |  | 13.10.2025 |  |  |  | Ing. Ondrej Tresa | Základná škola Gemerská 2, Košice | Štefan Koľ | riaditeľ školy | 21.12.2025 | 21.12.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 254/25 | tlačivá- vysvedčenia | 349,64 | s DPH | 03/2025 |  | 13.10.2025 |  |  |  | ŠEVT , a.s. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 21.10.2025 | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 249/25 | elektrina 09/25 | 220,77 | s DPH |  |  | 10.10.2025 |  |  |  | Východoslovenská energetika a.s. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 248/25 | elektrina 09/25 | 1 059,23 | s DPH |  |  | 10.10.2025 |  |  |  | Východoslovenská energetika a.s. | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 247/25 | telekomunikačné služby 09/25 | 48,97 | s DPH |  | 1014411201 | 10.10.2025 |  |  |  | O2 Slovakia, s.r.o. | Základná škola Gemerská 2, Košice | Štefan Koľ | riaditeľ školy | 21.10.2025 | 21.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 80/2025 | revízia blezkozvodov | 320,00 | s DPH |  |  | 10.10.2025 |  |  |  | Ing. Üveges Róbert | Základná škola Gemerská 2 | Mgr. Štefan Koľ | riaditeľ školy |  | 16.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 246/25 | kancelárske potreby | 118,46 | s DPH | 77/2025 |  | 09.10.2025 |  |  |  | Olha Trade | Základná škola Gemerská 2, Košice | Mgr.Štefan Koľ | riaditeľ školy | 10.10.2025 | 10.10.2025 |