|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
7294202591
|
vyúčtovanie elektriny - január 2017 (započítaná záloha 610,00 €)
|
679,63 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
7308622668
|
plyn - február 2017
|
223,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
217002892
|
hygienické potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Čerešňová 17, Banská Bystrica |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
1711220054
|
tepelná energia - január 2017 (započítaná záloha 778,98 €)
|
7 218,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Veolia Energia VS, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
20170131-52
|
služby
|
46,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. Kavečianska cesta 41, Košice |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
17009
|
služby
|
100,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
Erata s.r.o. Bukovecká 3/1367, Košice |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
720170591
|
predĺženie licencie - 02/17-01/18
|
383,64 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
Vema, s.r.o.,Plynárenská 7/C, Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
20170016
|
tonery
|
134,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
FORGY s.r.o., Povrazová 54, Košice |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
7294202592
|
vyúčtovanie elektriny - január 2017 (započítaná záloha 320,00 €)
|
307,69 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
5793099354
|
telefónne poplatky - január 2017
|
21,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
385066817
|
služby - 1.2.-31.3.2017
|
78,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
2017001
|
revízia EZ ŠJ
|
168,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
|
|
|
Ing. Ondrej Tresa - TREING, Severná 392/12, Družstevná pri Hornáde |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
1617-4270
|
učebné pomôcky
|
2,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
ARES s.r.o. Športová 5, Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
17027
|
vedenie agendy - január 2017
|
340,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
Faktúra |
00022017
|
potraviny
|
1 015,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
Faktúra |
00162017
|
potraviny
|
64,81 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
Faktúra |
00202017
|
potraviny
|
123,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
Faktúra |
7244002112
|
potraviny
|
22,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
RYBA Košice s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
Faktúra |
4793099379
|
telefónne poplatky - január 2017
|
30,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2017 |