|
Faktúra |
200/24
|
licencia- fenomény sveta
|
265,00 |
s DPH |
62/2024
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
Agemsoft, a.s. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
Faktúra |
5524313612
|
hovory
|
0,07 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.09.2019 |
10.09.2019 |
|
Faktúra |
3190101
|
správa IT techniky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
12.09.2019 |
19.09.2019 |
|
Faktúra |
8697040126
|
zemný plyn 09/19
|
224,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
04.09.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
20.09.2019 |
|
Faktúra |
190015
|
učebnice ANJ
|
1 573,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Martinčoková Elena |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
20.09.2019 |
|
Faktúra |
2019070
|
nerezová pult
|
192,00 |
s DPH |
26/2019
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
Fleischer výroba a servis, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
12.09.2019 |
19.09.2019 |
|
Faktúra |
21900738
|
oprava kopírovacieho stroja
|
222,06 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Iveta Sokolová - Optima |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.09.2019 |
10.09.2019 |
|
Faktúra |
0142663657
|
hovory
|
41,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.09.2019 |
10.09.2019 |
|
Faktúra |
20190115
|
publikácia
|
13,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
|
|
|
RVC |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.08.2019 |
06.09.2019 |
|
Faktúra |
9119004398
|
aktualizácia ASC agenda - dochádzka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
ASC Applied |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
31.10.2019 |
|
Faktúra |
1745613
|
stoly a stoličky
|
1 540.12 |
s DPH |
17-1/2019
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Školex, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
09.09.2019 |
|
Faktúra |
20191137
|
kancelárske potreby
|
108,08 |
s DPH |
25/2019
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.08.2019 |
28.08.2019 |
|
Faktúra |
3190099
|
správa IT techniky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.08.2019 |
28.08.2019 |
|
Faktúra |
19435
|
služby vo verejnom obstarávaní
|
752,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.08.2019 |
21.08.2019 |
|
Faktúra |
19398
|
spracovanie fin. účtovníctva a PaM
|
340,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.08.2019 |
21.08.2019 |
|
Faktúra |
2290107822
|
elektrina
|
58,14 |
s DPH |
|
5100012208
|
14.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.08.2019 |
21.08.2019 |
|
Faktúra |
7292425571
|
elektrina
|
158,42 |
s DPH |
|
5100012208
|
14.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.08.2019 |
21.08.2019 |
|
Faktúra |
061390178
|
stravné lístky
|
160,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.09.2019 |
20.09.2019 |
|
Faktúra |
19465
|
spracovanie fin. účtovníctva a PaM
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
12.09.2019 |
19.09.2019 |
|
Faktúra |
352/2023
|
Zatienenie pieskoviska posuvné
|
739,20 |
s DPH |
141/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
|
Bonita Group Servis SK |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |