• Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 16112 OOP ŠJ 402,66 s DPH 22.12.2016 Vladimír Jurko - JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice 26.01.2017
      Faktúra 307/24 oprava konvektomatu 156,00 s DPH 97/2024 26.11.2024 multi-club, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 296/24 dohľad nad prac. podmienkami 301,32 s DPH 15.11.2024 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Základná škola Gemerská 2, Košice Mgr.Štefan Koľ riaditeľ školy 22.11.2024 22.11.2024
      Faktúra 298/24 darčekové poukážky 2 020.80 s DPH 15.11.2024 UP Dejeuner, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.11.2024 22.11.2024
      Faktúra 308/24 PVC podlahy 868,45 s DPH 120/2024 26.11.2024 Hornbach Baumarkt s.r.o. Základná škola Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 26.11.2024 27.11.2024
      Faktúra 304/24 informačné tabule 82,44 s DPH 118/2024 25.11.2024 Lamitec, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 305/24 toaletný papier 187,20 s DPH 117/2024 25.11.2024 Papera, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 306/24 telekomunikačné služby 3,00 s DPH 25.11.2024 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 303/24 telekomunikačné služby 1,00 s DPH 25.11.2024 Orange Slovensko, a.s. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 309/24 oprava robota, umývačky riadu 140,64 s DPH 104/2024 26.11.2024 Elektroservis VV, s.r.o Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 29.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 297/24 tonery 803,66 s DPH 110/2024 15.11.2024 Damedis, s.r.o Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 22.11.2024 22.11.2024
      Faktúra 310/24 papier.poháre 19,80 s DPH 119/2024 27.11.2024 B-commerce, s.r.o. Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 312/24 stravné 11/2024 585,28 s DPH 29.11.2024 ŠJ pri ZŠ Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 313/24 stravné- réžia 11/2024 1 699,20 s DPH 29.11.2024 ŠJ pri ZŠ Základná škola Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.11.2024 02.12.2024
      Faktúra 320/24 správa IT techniky 418,80 s DPH 1210017 03.12.2024 Avalon IT, s.r.o. Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.12.2024 04.12.2024
      Faktúra 321/24 telekomunikačné služby 11/24 40,38 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom Základná škola Gemerská 2, Košice Štefan Koľ riaditeľ školy 03.12.2024 04.12.2024
      Faktúra 44/20 réžia ŠJ 777,60 s DPH 27.02.2020 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.02.2020 12.03.2020
      Faktúra 43/20 príspevok na stravné 123,12 s DPH 27.02.2020 ŠJ pri ZŠ Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 27.02.2020 12.03.2020
      Faktúra 316/24 VO - nákup mrazených potravín 300,00 s DPH 03.12.2024 Stredisko služieb škole Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 03.12.2024 04.12.2024
      Faktúra 299/24 spracovanie účtovníctva za 10/24 340,00 s DPH 19.11.2024 Stredisko služieb škole Základná škola, Gemerská 2 Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.11.2024 22.11.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6832