|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
170514
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
2 300,21 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2172210922
|
tlačivá
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
ŠEVT a. s., Plynárenská 6, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
177795
|
učebné pomôcky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6104732292
|
telefónne poplatky - november 2017
|
30,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0104732274
|
telefónne poplatky - november 2017
|
21,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171130-67
|
služby - november 2017
|
46,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. Kavečianska cesta 41, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17561
|
vedenie agendy - november 2017
|
340,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17608
|
vedenie agendy - december 2017
|
340,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2123176044
|
vodné, stočné, zrážková voda - 21.9.-5.12.2017
|
1 133,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170505
|
čistiace prostriedky
|
826,23 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7294026980
|
vyúčtovanie elektriny - november 2017
|
478,58 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7294026981
|
vyúčtovanie elektriny - november 2017
|
295,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170513
|
materiál ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1711220997
|
tepelná energia - november 2017
|
4 594,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Veolia Energia VS, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/0210
|
služby - 10,11,12/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Filip Šamaj, Vodná 6, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF17420184
|
interiérové vybavenie
|
292,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170495
|
revízia PZ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
AZEKO s.r.o. Skároš 268, Skároš |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21712071
|
služby
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/19
|
služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
HABERA INTERIERY s.r.o. Ružínska 7, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |