|
Faktúra |
173/25
|
PVC krytina do učebne
|
4 369,75 |
s DPH |
47/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
EK plast, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
172/25
|
elektrina 06/25
|
155,16 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
171/25
|
elektrina 06/25
|
889,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
169/25
|
plyn 07/25
|
245,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
09.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
170/25
|
GDPR 0725
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Cubs plus, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
170/25
|
GDPR 0725
|
35,67 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Cubs plus, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
Faktúra |
165/25
|
vstupné na hrad hradené zo sociálneho fondu
|
260,00 |
s DPH |
48/2025
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Mesto Veľký Šariš |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
168/25
|
vyhodnocovacia porada-obed hradené zo soc.fondu
|
1 213,70 |
s DPH |
46/2025
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Viktória Oboňová |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
167/25
|
výkon funkcie manažéra kyber.bezpeč. 07/25
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
166/25
|
tepelná energia 06/25
|
3 560.51 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
08.07.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
162/2025
|
telekomunikačné služby 07/25
|
40,98 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
163/25
|
spracovanie účtovníctva za 06/25
|
340,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
161/25
|
elek.výplatný lístok 3,4,5/2025
|
27,74 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Vema, s. r. o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
164/25
|
VO- Ovocie zelenina
|
300,00 |
s DPH |
27/2025
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
160/25
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
810,77 |
s DPH |
45/2025
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Objednávka |
49/2025
|
VO- mäso a mäsové výrobky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
159/25
|
správa IT
|
420,66 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
Z-158/25
|
tlačivá
|
19,37 |
s DPH |
3/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
157/25
|
réžia 06/25
|
1 771,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
156/25
|
stravné 06/25
|
610,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
04.07.2025 |