|
|
Objednávka |
33/2024
|
tonery
|
151,22 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Damedis, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/24
|
seminár pre hospodárky
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/24
|
výťah
|
159,41 |
s DPH |
|
804/17/Sch
|
16.05.2024 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24
|
hygienické prostriedky
|
230,40 |
s DPH |
29/2024
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24
|
komunálny odpad- prvá splátka
|
2 851,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
|
Mesto Košice |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24
|
telekomunikačné služby
|
42,78 |
s DPH |
|
1014411201
|
13.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
spracovanie účtovníctva za 4/24
|
340,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
VO - nákup ovocie, zelenina, zemiaky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.12.2023 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
hygienické prostriedky
|
230,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
lampa do projektora
|
219,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24
|
tepelná energia 4/23
|
6 543,92 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
09.05.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24
|
UP-stravovacie lístky
|
190,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24
|
školenie ŠKD
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24
|
čistenie kanalizácie
|
1 148.62 |
s DPH |
121/2023
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Kontrakt JMV, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24
|
správa IT techniky
|
410,40 |
s DPH |
|
1210017
|
07.05.2024 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
99/24
|
telekomunikačné služby
|
40,38 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
98/24
|
plyn 5/24
|
392,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
97/24
|
odvoz KBO
|
175,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/24
|
réžia 4/2024
|
1 562,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Gemerská 2, Košice |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
95/24
|
stravné 4/2024
|
538,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Gemerská 2, Košice |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |