|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
245/21
|
Seminár Registratúra
|
39,02 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Vesna, nezisková organizácia |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
244/21
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240/21
|
zemný plyn 10/21
|
150,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
239/21
|
činnosť technika BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Filip Šamaj |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
238/21
|
oprava kopírovacieho stroja
|
414,96 |
s DPH |
72/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Iveta Sokolová - Optima |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21
|
GDPR
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
246/21
|
hovory
|
40,38 |
s DPH |
|
1014411201
|
08.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
243/21
|
IT program 6/21-8/21
|
19,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21
|
ročný poplatok Active registratura na rok 2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21
|
tepelná energia 9/21
|
874,53 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
06.10.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
252/21
|
zálohová platba tepelná energia 10/21
|
2 859,30 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
08.10.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220/21
|
spracovanie účtovníctva za 8/21
|
340,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
247-1/21
|
licencia Director Profi
|
201,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221/21
|
služby vo VO PHZ- oprava stropu a maľovanie
|
300,00 |
s DPH |
09/2021
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222/21
|
služby vo VO- oprava stropu a maľovanie
|
300,00 |
s DPH |
09/2021
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
224/21
|
Tonery do tlačiarní
|
122,40 |
s DPH |
70/2021
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
Great Toner, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
225/21
|
hovory
|
0,24 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21
|
hovory
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
227/21
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
04.10.2021 |