|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 2/2014
|
zmluva o dielo
|
35 789,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
UNIROOF s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2014
|
zmluva o dielo
|
45 293,51 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
SportReal Nitra s. r. o. |
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Zmluva |
13-2014
|
rámcová dohoda - "Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok"
|
3 665,04 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
VAŠA Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
EMATRADE s.r.o. |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5279034761
|
telefónne poplatky - 20.12.2014-19.1.2015
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2268495830
|
telefónne poplatky - 22.12.2014-21.1.2015
|
3,08 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2268437546
|
telefónne poplatky - 22.12.2014-21.1.2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0769538679
|
telefónne poplatky - december 2014
|
21,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3769538700
|
telefónne poplatky - december 2014
|
31,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7234156844
|
vyúčtovanie elektriny - rok 2014
|
-107,04 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7421194057
|
vyúčtovanie plynu - 19.11.-31.12.2014
|
278,83 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150006
|
čistiace prostriedky
|
693,05 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, Košice |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
revízia EZ
|
1 176.00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Ing. Ondrej Tresa - TREING, Severná 392/12, Družstevná pri Hornáde |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24 2015
|
predplatné časopisu Telesná výchova a šport - rok 2015
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Sl.vedecká spoločnosť pre TEV a šport, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1599356
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2015 - rok 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
M. Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL, Ondavská 8, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7288205938
|
plyn - január 2015
|
218,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
SR15001612
|
hygienické potreby
|
85,68 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,s.r.o., Lichardova 16, Skalica |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2272547725
|
telefónne poplatky - 22.1.-21.2.2015
|
1,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2272489380
|
telefónne poplatky - 22.1.-21.2.2015
|
40,12 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
.png){kind=logo}