|
|
Faktúra |
115/26
|
odvoz KBO 05/2026
|
175,89 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117/26
|
licencia AsC agenda 2027
|
634,00 |
s DPH |
33/2026
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
116/26
|
kybernetická bezpečnosť 06/26
|
43,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112/26
|
réžia 05/26
|
1 474,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
113/26
|
stravné 05/26
|
507,78 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Z-05/2026
|
poistenie majetku
|
3 188.93 |
s DPH |
|
9160120587
|
28.05.2026 |
|
|
|
Uniqa pojišťovňa |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Z-06/2026
|
poistenie majetku
|
279,40 |
s DPH |
|
9160120587
|
28.05.2026 |
|
|
|
Uniqa pojišťovňa |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Z-04/2026
|
komunálny odpad- druhá splátka
|
3 102.88 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
|
|
|
Mesto Košice |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110/26
|
telekomunikačné služby 04-05/26
|
4,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109/26
|
telekomunikačné služby 04-05/26
|
4,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
108/26
|
telekomunikačné služby 04-05/26
|
4,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107/26
|
prenájom priestorov
|
40,00 |
s DPH |
31/2026
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Mestská časť Košice-Juh |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106/26
|
spracovanie účtovníctva za 04/26
|
340,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105/26
|
osadenie klapky na kanalizácii
|
298,24 |
s DPH |
28/2026
|
|
19.05.2026 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/26
|
program ,,Tréneri v škole"
|
60,00 |
s DPH |
17/2026
|
|
18.05.2026 |
|
|
|
Ing. Ján Fiľ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
99/26
|
elektrina 04/26
|
975,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/26
|
telekomunikačné služby 04/26
|
45,98 |
s DPH |
|
1014411201
|
15.05.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102/26
|
tonery
|
146,86 |
s DPH |
32/2026
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Damedis, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
101/26
|
výťah 4-6/26
|
176,62 |
s DPH |
|
804/17/Sch
|
15.05.2026 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
98/26
|
elektrina 04/26
|
225,14 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.05.2026 |
19.05.2026 |