|
|
Faktúra |
260/25
|
réžia 10/25
|
1 657.80 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
262/25
|
stravné 10/25
|
571,02 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
261/25
|
revízia blezkozvodov
|
320,00 |
s DPH |
80/2025
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
Ing. Üveges Róbert |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
259/25
|
telekomunikačné služby 09-10/25
|
4,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
258/25
|
telekomunikačné služby 09-10/25
|
4,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
263/25
|
balíček Zborovňa komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
255/25
|
telekomunikačné služby 09-10/25
|
4,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
256/25
|
školenie- správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
82/2025
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Lančarič a správa registratúry, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
257/25
|
balíček Bezkriedy Plus
|
75,87 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
školenie- správa registratúry
|
75,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
|
Lančarič a správa registratúry, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252/25
|
kalendáre
|
128,10 |
s DPH |
69/2025
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253/25
|
školské pomôcky HN
|
116,20 |
s DPH |
72/2025
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251/25
|
magnet na vypínač dverí umývačky
|
190,65 |
s DPH |
63/2025
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250/25
|
elektroinštalačné práce v učebni
|
116,73 |
s DPH |
17/2025
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
Ing. Ondrej Tresa |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.12.2025 |
21.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254/25
|
tlačivá- vysvedčenia
|
349,64 |
s DPH |
03/2025
|
|
13.10.2025 |
|
|
|
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
249/25
|
elektrina 09/25
|
220,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
248/25
|
elektrina 09/25
|
1 059,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
247/25
|
telekomunikačné služby 09/25
|
48,97 |
s DPH |
|
1014411201
|
10.10.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
revízia blezkozvodov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Ing. Üveges Róbert |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246/25
|
kancelárske potreby
|
118,46 |
s DPH |
77/2025
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Olha Trade |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |