|
Faktúra |
21900738
|
oprava kopírovacieho stroja
|
222,06 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Iveta Sokolová - Optima |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.09.2019 |
10.09.2019 |
|
Faktúra |
105/21
|
spracovanie účtovníctva za 4/21
|
340,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
116/21
|
hovory
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
Faktúra |
113/21
|
výťah
|
123,92 |
s DPH |
|
804/17/Sch
|
17.05.2021 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
110/21
|
učebnice 1-4 ročník
|
489,40 |
s DPH |
34/2021
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
112/21
|
tepelná energia-zálohová platba
|
1 798,36 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
23.03.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
Faktúra |
111/21
|
Seminár Registratúra
|
36,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Vesna, nezisková organizácia |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
12.05.2021 |
17.05.2021 |
|
Faktúra |
108/21
|
elektrina 4/21
|
498,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
107/21
|
elektrina 4/21
|
129,06 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
98/21
|
odvoz KBO
|
108,96 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
106/21
|
Správa IT techniky
|
394,80 |
s DPH |
|
1210017
|
12.05.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
109/21
|
UP-stravovacie karty
|
604,91 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
99/21
|
telekomunikačné služby
|
61,37 |
s DPH |
|
1014411201
|
07.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Objednávka |
35/2021
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
265,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
28.05.2021 |
|
Faktúra |
100/21
|
kurz prvej pomoci
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
|
Slovenský Červený kríž |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
101/21
|
tepelná energia
|
1 581,77 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
10.05.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
104/21
|
orez stromov
|
845,27 |
s DPH |
31/2021
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
102/21
|
učebnice 1-4 ročník
|
2 737.90 |
s DPH |
33/2021
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Aitec, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Faktúra |
103/21
|
čistenie kanalizácie
|
466,43 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Kontrakt JMV, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2021 |
12.05.2021 |
|
Zmluva |
01/2021
|
nábytok
|
1 991,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
Maratónsky klub Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
11.05.2021 |