|
Faktúra |
166/24
|
vyhodnocovacia porada Hniezdne
|
1 294,50 |
s DPH |
48/2024
|
|
08.07.2024 |
|
|
|
Gurmen |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2024 |
10.07.2024 |
|
Faktúra |
162/24
|
réžia 7/2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Gemerská 2, Košice |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
160/24
|
plyn 7/24
|
392,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
03.07.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
161/24
|
spracovanie účtovníctva za 7/24
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
159/24
|
pobyt v ŠvP
|
4 995,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
02.07.2024 |
|
|
|
Mária Bekešová - PENZIÓN ŠAFRÁN |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
163/24
|
stravné 7/2024
|
80,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Gemerská 2, Košice |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
Faktúra |
156/24
|
výkon funkcie GDPR
|
104,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
Faktúra |
157/24
|
výpočet prevádzkových nákladov
|
67,79 |
s DPH |
38/2024
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
Faktúra |
158/24
|
odvoz KBO
|
168,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
Faktúra |
149/24
|
učebnice
|
2 114.29 |
s DPH |
41/2024
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
preškoly.sk |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
154/24
|
réžia 6/2024
|
1 515,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Gemerská 2, Košice |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
152/24
|
telekomunikačné služby
|
3,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
151/24
|
telekomunikačné služby
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
150/24
|
ubytovanie a strava ŠvP Lučivná
|
9 864,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
21.06.2024 |
|
|
|
BTS Hotels a restaurant |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
153/24
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
857,42 |
s DPH |
44/2024
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
155/24
|
stravné 6/2024
|
522,04 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Gemerská 2, Košice |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
146/24
|
tonery
|
36,36 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Damedis, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
Faktúra |
147/24
|
toaletný papier
|
297,60 |
s DPH |
43/2024
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
Faktúra |
142/24
|
elektrina 5/24
|
229,46 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
Objednávka |
47/2024
|
hranoly a príslušenstvo
|
656,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
|
Kočiš Krásna |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |