|
|
Faktúra |
20173811
|
potraviny
|
16,43 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0051701135
|
potraviny
|
17,55 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
|
|
|
Pekáreň COTTBUS s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0051701094
|
potraviny
|
9,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
Pekáreň COTTBUS s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
07872017
|
potraviny
|
44,55 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/0210
|
služby - 10,11,12/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
Filip Šamaj, Vodná 6, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700191
|
OOP ŠJ
|
221,57 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
REMPO UNIVERS BB s.r.o. Južná trieda 48, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF17420184
|
interiérové vybavenie
|
292,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170495
|
revízia PZ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
AZEKO s.r.o. Skároš 268, Skároš |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21712071
|
služby
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
|
|
|
Lomtec.com a.s. Líščie údolie 5, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017/19
|
služby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
HABERA INTERIERY s.r.o. Ružínska 7, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170144
|
OOP ŠJ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
VITALENA s.r.o., Smetanova 2, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170100315
|
oprava zariadenia
|
264,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
ITprint Slovakia s.r.o. Moldavská 1165/29, Košice 11 |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2017
|
služby
|
290,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Vladimír MICENKO, Húskova 15, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2017
|
služby
|
557,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Vladimír MICENKO, Húskova 15, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
revízia EZ
|
960,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Ing. Ondrej Tresa - TREING, Severná 392/12, Družstevná pri Hornáde |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
010/2017
|
revízia PEZ
|
296,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Milan Slota, S-L Elektro, Bauerova 38, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17380
|
tonery
|
154,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
GREAT TONER s.r.o. Nová Doba 502/11, Nižná |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5434007027
|
telefónne poplatky - 20.12.2017-19.1.2018
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
07892017
|
potraviny
|
305,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2423597516
|
telefónne poplatky - 22.12.2017-21.1.2018
|
0,23 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |