|
|
Faktúra |
Z-08/2026
|
učebnice 1-4 ročník
|
3 880.12 |
s DPH |
40/2026
|
|
24.06.2026 |
|
|
|
Aitec, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
učebnice
|
934,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.10.2024 |
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
učebnice 1-4 ročník
|
3 880,12 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
Aitec, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/26
|
program ,,Tréneri v škole"
|
60,00 |
s DPH |
17/2026
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Ing. Ján Fiľ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Učebnice 2.stupeň
|
1 040,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Preskoly.sk |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.05.2022 |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/26
|
autobusová preprava do ŠvP
|
2 300.10 |
s DPH |
99/2025
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
DAFA trans, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
129/26
|
škola v prírode
|
3 900,00 |
s DPH |
20/2026
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
TG resort, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
130/26
|
škola v prírode
|
8 558,00 |
s DPH |
20/2026
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
TG resort, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
28/26
|
spracovanie účtovníctva za 05/26
|
340,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
sieťka na okná
|
282,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Bartoš43, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/26
|
elektrina 05/26
|
215,54 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Z-07/2026
|
poistenie majetku
|
43,02 |
s DPH |
|
9160154552
|
11.06.2026 |
|
|
|
Uniqa pojišťovňa |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126/26
|
telekomunikačné služby 05/26
|
46,22 |
s DPH |
|
1014411201
|
11.06.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/26
|
bylinky
|
80,00 |
s DPH |
36/2026
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Ing. Marie Fritzová- Royal Garden |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/26
|
elektrina 05/26
|
967,57 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/26
|
tepelná energia 05/26
|
3 775,79 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
10.06.2026 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
bylinky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Ing. Marie Fritzová- Royal Garden |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/26
|
správa IT 05/26
|
420,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/26
|
telekomunikačné služby 05/26
|
40,98 |
s DPH |
|
1014411201
|
04.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120/26
|
činnosť technika BOZP a PO 4-6/26
|
184,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Filip Šamaj |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
05.06.2026 |