|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
216/20
|
réžia ŠJ
|
1 077,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
Toaletný papier
|
110,16 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.05.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
prostriedok oplachovací a umývací do umývačky
|
744,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220/20
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203/20
|
komunálny odpad
|
2 566,67 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Mesto Košice |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
219/20
|
krájacie kotúče ŠJ
|
319,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Gastrosalon SK, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
krájacie kotúče ŠJ
|
319,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Gastrosalon SK, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
218/20
|
príspevok na stravné
|
170,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/20
|
činnosť technika BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Filip Šamaj |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
Balíčky hmotnej núdze
|
33,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Dumar SK , s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.03.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213/20
|
licencia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212/20
|
hovory
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/20
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209/20
|
ŠVP ubytovanie
|
788,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208/20
|
ŠVP ubytovanie, strava
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217/20
|
tlačivá
|
124,09 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
kancelárske potreby
|
83,30 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Papier Servis, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
236,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.06.2020 |
28.09.2020 |