|
|
Faktúra |
20164117
|
potraviny
|
36,16 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
344/20
|
výkon pracovnej zdravotnej služby
|
200,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
351/20
|
nákup IT techniky
|
8 358,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
349/20
|
korkové tabule
|
296,45 |
s DPH |
123/2020
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Brosś Technology, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
350/20
|
stavebné práce
|
4 222,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
LPA Servis Košice, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
349/20
|
korkové tabule
|
296,45 |
s DPH |
123/2020
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Brosś Technology, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
348/20
|
elektronický zabezpečovací systém
|
1 680,15 |
s DPH |
137/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Alarmtel SK, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
347/20
|
stavebný materiál
|
493,91 |
s DPH |
131/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
BEK , s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
346/20
|
Sada na tvorenie
|
17,29 |
s DPH |
138/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
VYVY, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
345/20
|
tonery
|
102,10 |
s DPH |
135/2020
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Eko toner, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
343/20
|
príspevok na stravné
|
112,29 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
354/20
|
rohože
|
170,04 |
s DPH |
142/2020
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Remesplus LPO, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
342/20
|
réžia ŠJ
|
709,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
341/20
|
odborné služby vo VO-staveb.dozor
|
500,00 |
s DPH |
102-2/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
340/20
|
odborné služby vo VO-potraviny
|
900,00 |
s DPH |
67-1/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
339/20
|
odborné služby vo VO-nákup gastrozariadenia
|
300,00 |
s DPH |
84-1/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
338/20
|
spracovanie fin. účtovníctva a PaM
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
337/20
|
kancelárske papier
|
1 006,22 |
s DPH |
129/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
336/20
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
429,60 |
s DPH |
124/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
335/20
|
dezinfekčné prostriedky
|
3 263,64 |
s DPH |
122/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
28.12.2020 |