|
|
Faktúra |
7294003298
|
elektrina - vyúčtovanie - november 2016 - 585,53 €
|
205,53 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
295/24
|
výťah
|
159,41 |
s DPH |
|
804/17/Sch
|
15.11.2024 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289/24
|
tepelná energia 10/24
|
8 072,62 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
11.11.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
46/20
|
spracovanie fin. účtovníctva a PaM
|
340,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/20
|
Tonery do tlačiarní
|
39,20 |
s DPH |
10/2020
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
Great Toner, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/20
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/20
|
hovory
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.03.2020 |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
292/24
|
telekomunikačné služby
|
42,00 |
s DPH |
|
1014411201
|
13.11.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
294/24
|
Vypracovanie GAP analýzy
|
300,00 |
s DPH |
109/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
|
Cubs plus, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
37/20
|
licencia - účt. program 02/20-01/21
|
541,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
|
Vema, s. r. o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43/20
|
príspevok na stravné
|
123,12 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/20
|
výtah - služby
|
120,66 |
s DPH |
|
80417Sch
|
18.02.2020 |
|
|
|
Schindler Výťahy a eskalátory a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/20
|
predplatné časopisu Telesná výchova a šport
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport, |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
287/24
|
tlačivá
|
324,60 |
s DPH |
6/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
|
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
42/20
|
komunálny odpad
|
1 868.53 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
Mesto Košice |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
286/24
|
balíček Zborovňa komplet
|
316,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
38/20
|
tepelná energia-zálohová
|
4 632.46 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
18.02.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
35/20
|
doprava autobusom na LVK
|
66,00 |
s DPH |
86/2019
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
Cassovia BUS |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
291/24
|
elektrina 10/24
|
351,53 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44/20
|
réžia ŠJ
|
777,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
12.03.2020 |