|
|
Faktúra |
07/20
|
elektrina
|
239,47 |
s DPH |
|
5100012208
|
15.01.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
46/21
|
kancelársky tovar
|
21,88 |
s DPH |
17/2021
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.02.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/21
|
Hardvér
|
888,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
63/21
|
ročný prístup - verejná správa
|
165,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/21
|
UP-stravovacie karty
|
2 037,33 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/21
|
servis výťahu
|
8,64 |
s DPH |
|
485089724
|
17.03.2021 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/21
|
Kontrola, diagnostika vzduchotechniky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
|
|
|
AV Gast, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21
|
odvoz KBO
|
54,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/21
|
vodné , stočné
|
870,70 |
s DPH |
|
01/156/99
|
16.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/21
|
tepelná energia
|
2 911,69 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
04.03.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.02.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/21
|
kancelársky tovar
|
33,20 |
s DPH |
20/2021
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.02.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/21
|
hovory
|
62,03 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
56/21
|
elektrina
|
145,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/21
|
elektrina
|
409,81 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/21
|
Správa IT techniky
|
99,60 |
s DPH |
|
1210017
|
11.03.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
51/21
|
služby vo VO-hyg.maľba a výmena PVC
|
300,00 |
s DPH |
09/2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/21
|
spracovanie účtovníctva za 2/21
|
340,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/21
|
zemný plyn 3/21
|
150,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
21.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.03.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45/21
|
spracovanie účtovníctva za 1/21
|
340,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/21
|
hovory
|
0,05 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.03.2021 |
16.03.2021 |