|
|
Faktúra |
19796
|
služby vo verejnom obstarávaní
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
352/20
|
výmena osvetlenia
|
468,96 |
s DPH |
134-1/2020
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Ing. Ondrej Tresa - TREING |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
08/21
|
elektrina
|
176,98 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
07/21
|
odvoz KBO
|
96,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
HUIRON, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
06/21
|
elektrina
|
674,74 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
05/21
|
zemný plyn
|
-659,14 |
s DPH |
|
5100012433
|
18.01.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
04/21
|
Flexo šnúra PVC
|
11,74 |
s DPH |
01/21
|
|
12.01.2021 |
|
|
|
Remesplus, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03/21
|
telekomunikačné služby
|
85,33 |
s DPH |
|
1014411201
|
11.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02/21
|
tepelná energia
|
2 623.46 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
08.01.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.01.2021 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
01/21
|
poplatok za poskytnutie služby 9-11/2020
|
18,12 |
s DPH |
01/2021
|
|
07.01.2021 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
305/20
|
elektrická panvica
|
2 999,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Cortec, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
15/21
|
hovory
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
360/20
|
hovory
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
359/20
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
358/20
|
hovory
|
0,12 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
357/20
|
výrub drevín
|
1 649,33 |
s DPH |
109/2020
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
356/20
|
stravné lístky
|
467,03 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
UP Slovensko |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
355/20
|
nábytok
|
8 784,00 |
s DPH |
104/2020
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
Konimpex, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
354/20
|
rohože
|
170,04 |
s DPH |
142/2020
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Remesplus LPO, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
353/20
|
revízia elektroinštalácie
|
1 056.00 |
s DPH |
134/2020
|
|
22.12.2020 |
|
|
|
Ing. Ondrej Tresa - TREING |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |