|
|
Faktúra |
20164611
|
potraviny
|
159,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
81/20
|
hovory
|
43,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
95/20
|
ochranný tvarový štít
|
138,00 |
s DPH |
21/2020
|
|
15.05.2020 |
|
|
|
Shark.SK j.s.a. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89/20
|
správa IT techniky
|
99,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
88/20
|
telekomunikačné služby
|
61,97 |
s DPH |
|
1014411201
|
13.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87/20
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
66,82 |
s DPH |
16/2020
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Dumar SK , s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85/20
|
zemný plyn
|
169,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
04.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84/20
|
tlačiareň štítkov s príslušenstvom
|
165,48 |
s DPH |
11/2020
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Lamitec, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83/20
|
hovory
|
0,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82/20
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
autobusová doprava ŠVP
|
1 300.00 |
s DPH |
04/2025
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Trimedical Pharm D.S |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
92/20
|
elektrina
|
387,34 |
s DPH |
|
5100012208
|
18.05.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
12018011
|
bavlna na nástenku
|
359,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Anjel-metrový textil, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
147/25
|
autobusová doprava ŠVP
|
2 300,00 |
s DPH |
05/2025
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Trimedical Pharm D.S |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
škola v prírode
|
8 680.00 |
s DPH |
71/2024
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
BTS Hotels & Restaurant |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
Škola v prírode
|
5 238,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25
|
Škola v prírode
|
5 044,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
Detská rekreácia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
učebnice 1. stupeň
|
748,40 |
s DPH |
33/2025
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.06.2024 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25
|
tepelná energia 05/25
|
3 560,51 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
10.06.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
GDPR 06/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
|
Cubs plus, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
25.06.2025 |