|
|
Faktúra |
31941423
|
pracovné odevy
|
238,74 |
s DPH |
84/2019
|
|
27.12.2019 |
|
|
|
Industrial Services Prešov, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
581,64 |
s DPH |
25/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
385087430
|
výťah
|
117,72 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0142663657
|
hovory
|
41,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7448265454
|
vyúčtovanie zemného plynu
|
-820,82 |
s DPH |
|
510012433
|
17.01.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
stravné 04/25
|
559,86 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/20
|
elektrina
|
383,74 |
s DPH |
|
5100012208
|
20.04.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
77/20
|
elektrina
|
86,32 |
s DPH |
|
5100012208
|
16.04.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
101/25
|
správa IT
|
420,66 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
odvoz KBO 04/2025
|
155,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
180100067
|
OOPP
|
179,14 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Abtex, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
99/25
|
účastnícky poplatok-Kontrolná a hospitačná činnosť
|
13,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/25
|
telekomunikačné služby 04/25
|
40,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
obrazový valec
|
20,91 |
s DPH |
21/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
plyn 05/25
|
245,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
02.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
hygienické potreby
|
144,54 |
s DPH |
24/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/25
|
príspevok za poskytnutie informácii k zberu odpadu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Nezisková organizácia Recyklohry |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/25
|
výťah
|
167,97 |
s DPH |
|
804/17/Sch
|
15.05.2025 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
109/25
|
elektrina 04/25
|
227,40 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2124192259
|
vodné
|
819,66 |
s DPH |
|
4390003278
|
24.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
24.09.2018 |