|
|
Faktúra |
8619687157
|
zemný plyn
|
224,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
03.12.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
326/20
|
elektrické náradie
|
243,00 |
s DPH |
132/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Mountfield SK s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
334/20
|
revízia plynových zariadení
|
400,00 |
s DPH |
130/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
333/20
|
DKP-ŠJ
|
109,49 |
s DPH |
134/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
Lean Commerce s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
331/20
|
kuchynské vybavenie
|
1 416.94 |
s DPH |
118/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Blažej Cirner-CB |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.12.2019 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
332/20
|
revízia elektrických zariadení
|
364,08 |
s DPH |
111/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
329/20
|
nákupné bavlnené tašky
|
149,64 |
s DPH |
116/2020
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Res Promotion, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
330/20
|
mapy
|
444,30 |
s DPH |
127/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
|
AbiiCom, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
328/20
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
327/20
|
hovory
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
325/20
|
licencia Director TOP
|
155,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
336/20
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
429,60 |
s DPH |
124/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
306/20
|
zmluva o dielo-výmena PVC podláh
|
29 794.19 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
EK plast, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
15.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
324/20
|
tepelná energia-zálohová
|
4 802,64 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
11.12.2020 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
323/20
|
Tonery do tlačiarní
|
42,00 |
s DPH |
121/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Great Toner, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
321/20
|
kalendáre
|
100,00 |
s DPH |
128/2020
|
|
11.12.2020 |
|
|
|
Dumar SK , s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
320/20
|
elektrina
|
175,37 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
319/20
|
elektrina
|
601,75 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
318/20
|
správa IT techniky
|
236,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
317/20
|
vlajky
|
61,45 |
s DPH |
125/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
Result reklamná agentúra s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.12.2020 |
14.12.2020 |