|
Zmluva |
01/156/99
|
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
08.09.1999 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Mgr. Vladimír Šamaj |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
oprava bleskozvodu
|
82,29 |
s DPH |
|
|
09,052019 |
|
|
|
ELPS, s,r,o, |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Zmluva |
5100012208C
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2010 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
|
Mgr. Vladimír Šamaj |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3769538700
|
telefónne poplatky - december 2014
|
31,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0769538679
|
telefónne poplatky - december 2014
|
21,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0757650662
|
telefónne poplatky
|
30,47 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7757650696
|
telefónne poplatky
|
33,92 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7174637809
|
plyn
|
277,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
SR13033493
|
hygienické potreby
|
85,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,s.r.o., Lichardova 16, Skalica |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1311221339
|
tepelná energia - december 2013
|
5 529,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7217167300
|
vyúčtovanie elektriny - rok 2013
|
1 254,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
00032014
|
potraviny
|
887,34 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
22.03.2014 |
|
|
Faktúra |
00172014
|
potraviny
|
178,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
22.03.2014 |
|
|
Faktúra |
00332014
|
potraviny
|
163,82 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
22.03.2014 |
|
|
Faktúra |
00412014
|
potraviny
|
110,78 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
22.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140002
|
potraviny
|
208,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Emil Moňok |
|
|
|
|
22.03.2014 |
|
|
Faktúra |
001/2014
|
potraviny
|
264,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Jozef Kapráľ |
|
|
|
|
22.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4244001554
|
potraviny
|
357,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
RYBA Košice s. r. o. |
|
|
|
|
22.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4244000823
|
potraviny
|
142,73 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
RYBA Košice s. r. o. |
|
|
|
|
22.03.2014 |