|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7244000384
|
potraviny
|
150,16 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
RYBA Košice s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
o obstaraní zájazdu
|
3 780,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
|
|
|
NOVIRA s. r. o. |
|
Mgr. Vladimír Šamaj |
riaditeľ školy |
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
804/17/Sch
|
zmluva o údržbe zariadení
|
39.24/mesiac |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a. s. |
|
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
5100012208C
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2010 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s. |
|
Mgr. Vladimír Šamaj |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
01/156/99
|
o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
08.09.1999 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
|
Mgr. Vladimír Šamaj |
riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
00022017
|
potraviny
|
1 015,40 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
00162017
|
potraviny
|
64,81 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
00202017
|
potraviny
|
123,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7244002112
|
potraviny
|
22,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
RYBA Košice s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7244001894
|
potraviny
|
49,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
RYBA Košice s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1617-4270
|
učebné pomôcky
|
2,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
ARES s.r.o. Športová 5, Bratislava |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170083
|
potraviny
|
4,74 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
10170165
|
potraviny
|
78,71 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
ERIK s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
530700635
|
potraviny
|
18,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
530700369
|
potraviny
|
118,36 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
INMEDIA s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170001
|
potraviny
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
PROMED - včelie produkty s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
004/2017
|
potraviny
|
252,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Jozef Kapráľ |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170003
|
potraviny
|
354,77 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Emil Moňok |
|
|
|
|
16.04.2017 |
|
|
Faktúra |
00312017
|
potraviny
|
287,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
16.04.2017 |