|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20171130-67
|
služby - november 2017
|
46,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. Kavečianska cesta 41, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2419095228
|
telefónne poplatky - 22.11.-21.12.2017
|
36,40 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2419046207
|
telefónne poplatky - 22.11.-21.12.2017
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5429564439
|
telefónne poplatky - 20.11.-19.12.2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171523
|
služby
|
424,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice - Juh |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
701354981
|
predplatné časopisu TEVaŠ, VYCH - rok 2018
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1711220997
|
tepelná energia - november 2017
|
4 594,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
Veolia Energia VS, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7209109240
|
plyn - december 2017
|
223,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
|
|
|
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2172210922
|
tlačivá
|
79,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
ŠEVT a. s., Plynárenská 6, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
177795
|
učebné pomôcky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. Krompašská 510/96, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6104732292
|
telefónne poplatky - november 2017
|
30,19 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0104732274
|
telefónne poplatky - november 2017
|
21,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17561
|
vedenie agendy - november 2017
|
340,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
385075393
|
služby -1.10.-31.12.2017
|
117,72 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17608
|
vedenie agendy - december 2017
|
340,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2123176044
|
vodné, stočné, zrážková voda - 21.9.-5.12.2017
|
1 133,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
170505
|
čistiace prostriedky
|
826,23 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7294026980
|
vyúčtovanie elektriny - november 2017
|
478,58 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7294026981
|
vyúčtovanie elektriny - november 2017
|
295,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |