|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20171031-67
|
služby - október 2017
|
46,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
HU IRON s.r.o. Kavečianska cesta 41, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2414721254
|
telefónne poplatky - 22.10.-21.11.2017
|
0,23 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2414660881
|
telefónne poplatky - 22.10.-21.11.2017
|
52,16 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2414611709
|
telefónne poplatky - 22.10.-21.11.2017
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5425127294
|
telefónne poplatky - 20.10.-19.11.2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017VFA0094
|
OOP
|
63,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
HALČI s.r.o. Rastislavova 45, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7214074752
|
plyn - október 2017
|
223,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1711220918
|
tepelná energia - október 2017
|
2 965,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Veolia Energia VS, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7102843618
|
telefónne poplatky - október 2017
|
30,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5102843603
|
telefónne poplatky - október 2017
|
21,19 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171157
|
kancelárske potreby
|
72,65 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. Južná trieda 66, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171154
|
kancelárske potreby
|
81,64 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. Južná trieda 66, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293904012
|
vyúčtovanie elektriny - október 2017
|
446,71 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017264
|
učebné pomôcky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
|
|
|
MUSICA LITURGICA s.r.o. Šafránova 5, Bratislava 1 - Staré Mesto |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293904013
|
vyúčtovanie elektriny - október 2017
|
228,36 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20172201
|
deratizácia objektu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20171183
|
papier
|
130,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
PAPIER SERVIS s.r.o. Južná trieda 66, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
217001735
|
darčekové poukážky
|
1 190,54 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17506
|
vedenie agendy - október 2017
|
340,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
|
|
|
SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice |
|
|
|
|
17.01.2018 |