|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
155/21
|
Správa IT techniky
|
348,00 |
s DPH |
|
1210017
|
07.07.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
telekomunikačné služby
|
90,47 |
s DPH |
|
1014411201
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
tlačivá
|
110,71 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21
|
autobusová doprava - porada
|
240,00 |
s DPH |
47/2021
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Promet Trans s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
elektrina 6/21
|
102,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21
|
elektrina 6/21
|
470,63 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
reštauračné služby-porada
|
969,70 |
s DPH |
51/2021
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Hotel Lesanka |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
spracovanie účtovníctva za 6/21
|
340,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
IT program 3/21-5/21
|
19,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
čistiace prostriedky
|
359,35 |
s DPH |
46/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21
|
tepelná energia 6/21
|
681,91 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
07.07.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21
|
GDPR
|
104,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
1-795240802241
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík sužieb
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
odvoz KBO
|
144,96 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
2 226 2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Anna Fečová - Femina |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
činnosť technika BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Filip Šamaj |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
sada Micro bit
|
360,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21
|
príspevok na stravné 7/21
|
14,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
réžia ŠJ 7/21
|
91,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |