|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
251/21
|
elektrina 9/21
|
511,45 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
čistiace prostriedky
|
820,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
hygienické prostriedky
|
1 071,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
balíček HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
Deratizácia objektu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Asanarates, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
oprava tlačiarní, výmena fotovalcov
|
496,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Optima - Sokolová Iveta |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
kalendáre
|
77,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
tonery
|
122,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Great-tonery |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
248/21
|
správa IT techniky
|
880,80 |
s DPH |
|
1210017
|
11.10.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
249/21
|
IT tovar
|
62,40 |
s DPH |
68-1/2021
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
250/21
|
elektrina 9/21
|
166,43 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
kancelársky papier
|
609,68 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.11.2020 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
253/21
|
hovory
|
4,05 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
254/21
|
spracovanie účtovníctva za 9/21
|
340,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
247-1/21
|
licencia Director Profi
|
201,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
247/21
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
102,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
244/21
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
240/21
|
zemný plyn 10/21
|
150,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.10.2021 |
13.10.2021 |