|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
203/21
|
Učebnice 2.stupeň
|
3 205.74 |
s DPH |
60-1/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Preskoly.sk |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217/21
|
komunálny odpad - tretia splátka
|
1 786.40 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Mesto Košice |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
214/21
|
mikrovlnka, kanvica
|
73,21 |
s DPH |
67/2021
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213/21
|
UP-stravovacie karty
|
685,34 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212/21
|
elektrina 8/21
|
82,88 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211/21
|
elektrina 8/21
|
85,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210/21
|
hygienické prostriedky
|
326,40 |
s DPH |
65/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209/21
|
IT tovar
|
210,56 |
s DPH |
60/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
475,03 |
s DPH |
63//2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
218/21
|
kancelársky tovar
|
56,40 |
s DPH |
57//2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21
|
kancelársky tovar
|
130,27 |
s DPH |
68//2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21
|
pracovné oblečenie
|
509,02 |
s DPH |
58/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Abtex, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
204/21
|
hovory
|
40,97 |
s DPH |
|
1014411201
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21
|
pracovné oblečenie
|
412,69 |
s DPH |
58/2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Abtex, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21
|
správa IT techniky
|
308,40 |
s DPH |
|
1210017
|
06.09.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21
|
Struny 3D
|
63,27 |
s DPH |
69/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Kreatiff, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
tlačové struny 3D
|
63,27 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
|
Kreatiff, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
písacie potreby
|
130,27 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
mikrovlnka, kanvica
|
73,21 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
09.09.2021 |