|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
tlačivá
|
110,71 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
reštauračné služby-porada
|
969,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Hotel Lesanka |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
autobusová doprava - porada
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Promet Trans s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
čistiace prostriedky
|
359,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
sada micro:bit
|
22,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
prečistenie kanal.potrubia
|
202,61 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40-1/2021
|
výpočet prevádzkových nákladov - školnícky byt
|
43,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1-795158344579
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík sužieb
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Zmluva |
1-795240802241
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík sužieb
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Zmluva |
1-795159117937
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík sužieb
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
telekomunikačné služby
|
90,47 |
s DPH |
|
1014411201
|
09.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
163/21
|
autobusová doprava - porada
|
240,00 |
s DPH |
47/2021
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Promet Trans s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
167/21
|
poistenie majetku
|
2 283.72 |
s DPH |
|
9160120587
|
22.07.2021 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
elektrina 6/21
|
102,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21
|
elektrina 6/21
|
470,63 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
reštauračné služby-porada
|
969,70 |
s DPH |
51/2021
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Hotel Lesanka |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
spracovanie účtovníctva za 6/21
|
340,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
IT program 3/21-5/21
|
19,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Solitea Slovensko, a.s |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
čistiace prostriedky
|
359,35 |
s DPH |
46/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
19.07.2021 |