|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
reštauračné služby-porada
|
969,70 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Hotel Lesanka |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21
|
hovory
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21
|
hovory
|
0,01 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21
|
archivne krabica
|
135,50 |
s DPH |
54/2021
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Ambra Trade, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21
|
licencia-Fenomény svetta
|
200,00 |
s DPH |
44/2020
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Agemsoft, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
tepelná energia-zálohová platba
|
1 646.80 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
12.08.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
tepelná energia-zálohová platba
|
1 646,80 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
09.07.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21
|
poistenie majetku
|
274,32 |
s DPH |
|
2617005489
|
22.07.2021 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2617005489
|
poistenie majetku
|
274,32 |
s DPH |
|
2617005489
|
27.07.2020 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
167/21
|
poistenie majetku
|
2 283.72 |
s DPH |
|
9160120587
|
22.07.2021 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
165/21
|
licencia Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
autobusová doprava - porada
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Promet Trans s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
prečistenie kanal.potrubia, údržba
|
202,61 |
s DPH |
44/2021
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
čistiace prostriedky
|
359,35 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
sada micro:bit
|
22,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
prečistenie kanal.potrubia
|
202,61 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40-1/2021
|
výpočet prevádzkových nákladov - školnícky byt
|
43,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
14.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1-795158344579
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík sužieb
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Zmluva |
1-795240802241
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík sužieb
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.07.2021 |