|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
212/21
|
elektrina 8/21
|
82,88 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
príspevok na stravné 9/21
|
155,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
o spolupráci Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21
|
zálohová platba tepelná energia 9/21
|
1 798,36 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
08.09.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
199/21
|
zemný plyn 9/21
|
150,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201/21
|
tepelná energia 8/21
|
681,91 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
07.09.2021 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
204/21
|
hovory
|
40,97 |
s DPH |
|
1014411201
|
08.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200/21
|
učebnice 1-4 ročník
|
25,41 |
s DPH |
66/2021
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Aitec, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
217/21
|
komunálny odpad - tretia splátka
|
1 786.40 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Mesto Košice |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
214/21
|
mikrovlnka, kanvica
|
73,21 |
s DPH |
67/2021
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213/21
|
UP-stravovacie karty
|
685,34 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
211/21
|
elektrina 8/21
|
85,58 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219/21
|
vodné , stočné
|
992,03 |
s DPH |
|
01/156/99
|
22.09.2021 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210/21
|
hygienické prostriedky
|
326,40 |
s DPH |
65/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
209/21
|
IT tovar
|
210,56 |
s DPH |
60/2021
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
475,03 |
s DPH |
63//2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
218/21
|
kancelársky tovar
|
56,40 |
s DPH |
57//2021
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21
|
kancelársky tovar
|
130,27 |
s DPH |
68//2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
203/21
|
Učebnice 2.stupeň
|
3 205.74 |
s DPH |
60-1/2021
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Preskoly.sk |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.09.2021 |
20.09.2021 |