|
Zmluva |
226012014
|
zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti ŽP
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
EkoOil - Slovakia s. r. o. |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
720140679
|
predĺženie licencie - 02/14 - 01/15
|
351,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Vema, s.r.o.,Prievozská 14/A, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
5758631403
|
telefónne poplatky - január 2014
|
29,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
0004/13
|
poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
SČK, ú.spolok, Komenského 19, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
7223011644
|
plyn - február 2014
|
277,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
1411220076
|
tepelná energia - január 2014
|
5 616,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
14025
|
vedenie agendy - január 2014
|
340,00 |
bez DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
SSŠ, Tr. SNP 48/A, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
1402000279
|
software
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
SOFT-GL, s.r.o., Belehradská 1, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
SR14003901
|
hygienické potreby
|
85,68 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK,s.r.o., Lichardova 16, Skalica |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
9400262070
|
poplatok za školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Razusa 23A, Žilina |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
11430648
|
papier
|
32,40 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
LAMA Plus Slovakia s.r.o., Lomonosovova 9, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
2229915874
|
telefónne poplatky - 22.2.-21.3..2014
|
1,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
2229898083
|
telefónne poplatky - 22.2.-21.3..2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
5240425409
|
telefónne poplatky - 20.2.-19.3.2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
20141089
|
kancelárske zariadenie - notebook - sponzorský účet
|
311,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, Ban.Bystrica |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
7174637809
|
plyn
|
277,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
2758631420
|
telefónne poplatky - január 2014
|
41,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
11430699
|
toner
|
62,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
LAMA Plus Slovakia s.r.o., Lomonosovova 9, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
20140004
|
služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
|
|
|
Ing. Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
1311221251
|
opravná faktúra - vyúčtovanie tepla - rok 2012
|
158,89 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Dalkia Východné Slovensko, s.r.o., Moldavská cesta 8/A, Košice |
|
|
|
|
10.03.2014 |