|
|
Faktúra |
2122617673
|
vodné, stočné, zrážková voda - 17.3.-27.6.2017
|
1 420,33 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
|
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
07342016
|
potraviny
|
187,46 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2370618186
|
telefónne poplatky - 22.12.2016-21.1.2017
|
40,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5381125857
|
telefónne poplatky - 20.12.2016-19.1.2017
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
160602
|
čistiace prostriedky
|
740,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, Košice |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
015/2018
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
Jozef Kapráľ |
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180032
|
projekt Školské ovocie
|
30,34 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
EMATRADE s. r. o. |
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20160102
|
potraviny
|
168,34 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Emil Moňok |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
07372016
|
potraviny
|
107,99 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
07702016
|
potraviny
|
300,81 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1622500
|
licencie
|
455,98 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
07722016
|
potraviny
|
59,51 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
07762016
|
potraviny
|
85,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
BESSTER s. r. o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6244056504
|
potraviny
|
27,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
RYBA Košice s. r. o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6244056096
|
potraviny
|
228,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
RYBA Košice s. r. o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6244055894
|
potraviny
|
198,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
RYBA Košice s. r. o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10165110
|
potraviny
|
76,78 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20163771
|
potraviny
|
3,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
ERIK s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2370670429
|
telefónne poplatky - 22.12.2016-21.1.2017
|
2,03 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16112
|
OOP ŠJ
|
402,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Vladimír Jurko - JURTEX, Lomonosovova 2242/36, Košice |
|
|
|
|
26.01.2017 |