|
|
Faktúra |
245/25
|
tepelná energia 09/25
|
3 560.51 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
09.10.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
246/25
|
kancelárske potreby
|
118,46 |
s DPH |
77/2025
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Olha Trade |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
244/25
|
licencia 7,8,9/25
|
27,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Vema, s. r. o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
77/2025
|
kancelárske potreby
|
118,46 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
Olha Trade |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr.Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.09.2024 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
243/25
|
revízia komína
|
196,80 |
s DPH |
68/2025
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Sikom, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
241/25
|
plyn 10/25
|
245,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
238/25
|
činnosť trénera na športovo-pohybovú aktivitu
|
20,00 |
s DPH |
67/2025
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Hana Jendrichovská |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213/25
|
kybernetická bezpečnosť 10/25
|
43,05 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
240/25
|
telekomunikačné služby 09/25
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
242/25
|
GDPR 10/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Cubs plus, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
aktualizácia softvéru
|
68,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Soft - GL, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.09.2024 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
237/25
|
aktualizácia programu ŠJ 25/26
|
68,88 |
s DPH |
75/2025
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
236/25
|
správa IT 09/25
|
420,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
školské pomôcky HN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
24.03.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
oprava ústredného kúrenia- havarijný stav
|
612,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
oprava zatekania
|
2 127.52 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
235/25
|
adaptér k váhe
|
20,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
70/2025
|
adaptér k váhe
|
20,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
RR Shop s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
233/25
|
réžia 09/25
|
1 751,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
231/25
|
školenie v programe na rozvoj životných zručností
|
115,00 |
s DPH |
56-1/2025
|
|
30.09.2025 |
|
|
|
OZ Zippy |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
30.09.2025 |