|
|
Faktúra |
193/25
|
GDPR 08/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
Cubs plus, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
192/25
|
telekomunikačné služby 07/25
|
55,64 |
s DPH |
|
1014411201
|
12.08.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
191/25
|
tepelná energia 07/25
|
3 560.51 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
12.08.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
spracovanie účtovníctva za 07/25
|
340,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
190/25
|
hygienické prostriedky
|
236,16 |
s DPH |
54/2025
|
|
08.08.2025 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
správa IT
|
420,66 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
kancelárske potreby
|
85,25 |
s DPH |
52/2025
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
hygienické a kancelárske potreby
|
738,68 |
s DPH |
53/2025
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
telekomunikačné služby 07/25
|
40,98 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
182/25
|
monitoring kanalizácie
|
788,58 |
s DPH |
51/2025
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
maliarske práce
|
2 859.20 |
s DPH |
50/2025
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Štefan Seman |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
hygienické prostriedky
|
236,16 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
plyn 08/25
|
245,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
04.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
hygienické a kancelárske potreby
|
738,68 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
kancelárske potreby
|
85,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
08.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
180/25
|
réžia 07/25
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
stravné 07/25
|
62,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
telekomunikačné služby 06/25
|
50,04 |
s DPH |
|
1014411201
|
30.07.2025 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
telekomunikačné služby 06-07/25
|
4,13 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
telekomunikačné služby 06-07/25
|
4,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.08.2025 |
06.08.2025 |