|
|
Faktúra |
101/25
|
správa IT
|
420,66 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
VO- ovocie a zelenina
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96/25
|
obrazový valec
|
20,91 |
s DPH |
21/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98/25
|
telekomunikačné služby 04/25
|
40,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99/25
|
účastnícky poplatok-Kontrolná a hospitačná činnosť
|
13,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Seminaria, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100/25
|
odvoz KBO 04/2025
|
155,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97/25
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
581,64 |
s DPH |
25/2025
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94/25
|
hygienické potreby
|
144,54 |
s DPH |
24/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/25
|
plyn 05/25
|
245,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
02.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
581,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92/25
|
stravné 04/25
|
559,86 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
réžia 04/25
|
1 625.40 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
hygienické potreby
|
144,54 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/25
|
tepelná energia vyúčtovanie 2024
|
1 336,09 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
25.04.2025 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
88/25
|
telekomunikačné služby 03-04/25
|
3,08 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
89/25
|
telekomunikačné služby 03-04/25
|
1,02 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/25
|
telekomunikačné služby 03-04/25
|
1,02 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/25
|
vodné, stočné 01-03/2025
|
1 468,34 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/25
|
nitrilové rukavice
|
61,50 |
s DPH |
22/2025
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/25
|
Lampa Epson+ batéria
|
202,34 |
s DPH |
20/2025
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |