|
|
Objednávka |
60/2026
|
VO- mäso
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.08.2026 |
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
195/26
|
réžia 08/26
|
295,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
196/26
|
stravné 08/26
|
101,68 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
193/2026
|
zaizolovanie potrubia VZT v ŠJ
|
808,48 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Klimaverse, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
194/26
|
tonery
|
756,70 |
s DPH |
56/2026
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Damedis, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
56/2026
|
tonery
|
756,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
Damedis, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
190/26
|
telekomunikačné služby 07-08/26
|
4,01 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
191/26
|
telekomunikačné služby 07-08/26
|
4,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
192/26
|
telekomunikačné služby 07-08/26
|
4,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
Z-10/2026
|
komunálny odpad- tretia splátka
|
3 102.88 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
|
Mesto Košice |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.08.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
189/26
|
seminár PO
|
244,77 |
s DPH |
51/2026
|
|
21.08.2026 |
|
|
|
Nakladatelství Forum |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.08.2026 |
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
185/26
|
spracovanie účtovníctva za 07/26
|
340,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
188/26
|
ročný poplatok 2026/2027 v programe Globe
|
110,00 |
s DPH |
54/2026
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Daphne- Inštitút aplikovanej ekológie |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
kancelárke potreby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
06.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
186/26
|
VO- ovocie, zelenina
|
300,00 |
s DPH |
42/2026
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
187/26
|
učebnice 2. stupeň
|
90,40 |
s DPH |
53/2026
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Pre školy, Distribučná agentúra AD REM |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
184/26
|
kancelárke potreby
|
79,95 |
s DPH |
55/2026
|
|
19.08.2026 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
182/26
|
elektrina 07/26
|
147,58 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
181/26
|
výťah 7-9/26
|
176,62 |
s DPH |
|
804/17/Sch
|
17.08.2026 |
|
|
|
Schindler |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
179/26
|
telekomunikačné služby 07/26
|
46,91 |
s DPH |
|
1014411201
|
17.08.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.08.2026 |
24.08.2026 |