|
|
Faktúra |
23/26
|
správa IT 01/26
|
420,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2026 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
19.12.2026 |
|
|
Objednávka |
06/2026
|
VO- Základné potraviny
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.12.2025 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/26
|
Lampa Epson
|
138,38 |
s DPH |
02/2026
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42/26
|
správa IT 02/26
|
420,66 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
43/26
|
GDPR 03/26
|
35,67 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
|
|
|
Cubs plus, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
44/26
|
telekomunikačné služby 02/26
|
47,89 |
s DPH |
|
1014411201
|
11.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
36/26
|
plyn 03/26
|
228,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
10.03.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/26
|
tepelná energia 02/26
|
13 156,78 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
10.03.2026 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
39/26
|
elektrina 02/26
|
1 222,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/26
|
služby - revízia CO kryt
|
282,90 |
s DPH |
04/2026
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Rastislav Tomala - TATRY ALAMOT |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
37/26
|
kybernetická bezpečnosť 03/26
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
CUBS plus, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35/26
|
telekomunikačné služby 02/26
|
40,98 |
s DPH |
|
1014411201
|
09.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34/26
|
činnosť technika BOZP a PO 1-3/26
|
184,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Filip Šamaj |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33/26
|
Maliarske a natieračské práce
|
5 092.90 |
s DPH |
03/2026
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Novomal - Jozef Bernat |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32/26
|
odvoz KBO 02/2026
|
157,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/26
|
réžia 02/26
|
1 441,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/26
|
stravné 02/26
|
496,62 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/26
|
spracovanie účtovníctva za 01/26
|
340,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
04/2026
|
služby - revízia CO kryt
|
282,90 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Rastislav Tomala - TATRY ALAMOT |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
12.10.2023 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/26
|
telekomunikačné služby 01-02/26
|
4,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |