|
|
Faktúra |
20191431
|
kancelárske potreby
|
137,17 |
s DPH |
30-1/2019
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
DUMAR-SK s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
03.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
124/21
|
asc agenda komplet 2022
|
469,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultans |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21
|
vlajka SR
|
22,50 |
s DPH |
40/2021
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21
|
elektrina 5/21
|
133,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21
|
elektrina 5/21
|
503,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21
|
výpočet spol.hodnoty drevín
|
86,87 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
|
Správa mestskej zelene v Košiciach |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
vlajka SR
|
22,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
seminár pre ekonómky
|
265,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
265,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
materiál IT
|
533,08 |
s DPH |
26/2021
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
Šatníková skriňa
|
153,83 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Mercator, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
Tonery
|
247,25 |
s DPH |
32/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
zemný plyn 6/21
|
150,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
02.06.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21
|
odvoz KBO
|
127,68 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
17.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
Správa IT techniky
|
409,20 |
s DPH |
|
1210017
|
03.06.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21
|
spracovanie účtovníctva za 5/21
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
príspevok na stravné 5/21
|
163,97 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
réžia ŠJ 5/21
|
1 030,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Základná sada micro:bit
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
StreamIT, s.r.o |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
vypracovanie cenovej ponuky na čistenie dažďového zvodu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
31.05.2021 |