|
|
Faktúra |
2532480326
|
hovory
|
41,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.10.2019 |
30.10.2019 |
|
Zmluva |
Z202122479
|
nákup potravín - základné potraviny
|
21 654.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Inmedia , s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
304/21
|
pylónové tabule+montáž
|
3 434,40 |
s DPH |
304/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
303/21
|
SSD Patriot
|
32,40 |
s DPH |
111/2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
302/21
|
toaletný papier
|
14,34 |
s DPH |
110/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
301/21
|
čistiace prostriedky
|
107,83 |
s DPH |
107/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
307/21
|
výpočet prevádzkových nákladov-telocvičňa
|
53,87 |
s DPH |
97/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
308/21
|
stromy na výsadbu
|
1 762,00 |
s DPH |
82/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Ing. Marie Fritzová-Royal garden |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
305/21
|
príspevok na stravné 11/21
|
97,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
306/21
|
réžia ŠJ 11/21
|
613,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z202122467
|
nákup potravín - mäso a mäsové výrobky
|
15 400.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Erik, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
18.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z202122482
|
nákup potravín - mrazené výrobky a ryby
|
15 200.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Inmedia , s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
16.11.2021 |
|
|
Zmluva |
Z202122480
|
nákup potravín - mlieko, mliečne výrobky a vajcia
|
19 900.00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Inmedia , s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
17.11.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
micro:bit
|
87,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
RLX Components |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
07.12.2021 |
|
|
Zmluva |
5 226 2021
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Peter Kormoš |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
294-1/21
|
čistenie kanalizácie
|
752,27 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
|
Kontrakt JMV, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
299/21
|
toaletný papier
|
200,76 |
s DPH |
110/2021
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.11.2020 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
298/21
|
hovory
|
0,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
297/21
|
výroba nábytku do tried
|
5 730.60 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Konimpex, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
296/21
|
Elektrická fritéza
|
161,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
B-commerse, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |