|
|
Faktúra |
52019
|
Maliarske a natieračské práce
|
4 998.10 |
s DPH |
21/2019
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Novomal, Jozef Bernat |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
058540178
|
stravné lístky
|
930,23 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
70588161
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.08.2019 |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018764
|
kancelársky papier
|
274,44 |
s DPH |
24/2019
|
|
06.08.2019 |
|
|
|
Papera, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.08.2019 |
14.08.2019 |
|
Zmluva |
1/2019
|
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia
|
17 689,67 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Lami BP spol. s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6110341083
|
držiak na tablet
|
22,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
Nay , a.s. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
01.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6230285604
|
vrecká do vysávača
|
17,00 |
s DPH |
32/2019
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Karcher Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
04.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1211905049
|
Prvouka pre druhý ročník
|
145,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
249000182
|
bezdrôtový mikrofón
|
279,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Muziker, a.s. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1912370
|
Epson L1455
|
899,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
|
Datacomp, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910001537
|
školenie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
|
ArtEdu, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19478
|
osobná váha
|
552,00 |
s DPH |
40/2019
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
Ľubomír Kaplik - Sevaz |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190100149
|
školenie
|
74,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
|
Proeko, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10190763
|
Mikroskop
|
214,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Optino, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19050269
|
tepelná väzba
|
225,89 |
s DPH |
47/2019
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Lamitec, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0055458
|
kancelársky nábytok
|
348,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Mobelix |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.10.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113212
|
USB mikroskop
|
94,85 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
|
|
|
Digicom, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
15119
|
rolety na okienka do ŠJ
|
335,00 |
s DPH |
44/2019
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Stanislav Macák, ATYP - žalúzie |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
vložkovanie komínov
|
3 893,62 |
s DPH |
28/2019
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Sikom, s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
31941196
|
bezpečnostné okuliare
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Industrial Services , s.r.o. |
ZŠ Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
13.11.2019 |
25.11.2019 |