Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 40-1/2019 bezdrôtový mikrofón 279,00 s DPH 21.10.2019 Muziker, a.s. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 22.10.2019 28.10.2019
Faktúra 337/20 kancelárske papier 1 006,22 s DPH 129/2020 17.12.2020 Papera, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 17.12.2020 28.12.2020
Faktúra 19050269 tepelná väzba 225,89 s DPH 47/2019 06.11.2019 Lamitec, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 13.11.2019 25.11.2019
Faktúra 349/20 korkové tabule 296,45 s DPH 123/2020 29.12.2020 Brosś Technology, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.12.2020 29.12.2020
Faktúra 10190763 Mikroskop 214,00 s DPH 04.11.2019 Optino, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 07.11.2019 25.11.2019
Faktúra 347/20 stavebný materiál 493,91 s DPH 131/2020 18.12.2020 BEK , s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.12.2020 28.12.2020
Faktúra 346/20 Sada na tvorenie 17,29 s DPH 138/2020 18.12.2020 VYVY, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.12.2020 28.12.2020
Faktúra 345/20 tonery 102,10 s DPH 135/2020 18.12.2020 Eko toner, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.12.2020 28.12.2020
Faktúra 344/20 výkon pracovnej zdravotnej služby 200,89 s DPH 18.12.2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.12.2020 28.12.2020
Objednávka 55/2022 tonery 82,08 s DPH 23.05.2022 Eko toner, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.11.2021 24.05.2022
Objednávka 135/2022 tonery 307,58 s DPH 24.11.2022 Eko toner, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.11.2021 25.11.2022
Faktúra 282/21 tonery 61,08 s DPH 104/2021 10.11.2021 Eko toner, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 15.11.2021 16.11.2021
Faktúra 145/24 oprava konvektomatu 108,00 s DPH 42/2024 13.06.2024 multi-club, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 18.06.2024 20.06.2024
Faktúra 336/20 čistiace prostriedky ŠJ 429,60 s DPH 124/2020 17.12.2020 DUMAR-SK s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 17.12.2020 28.12.2020
Faktúra 0055458 kancelársky nábytok 348,60 s DPH 06.11.2019 Mobelix ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.10.2019 15.11.2019
Faktúra 335/20 dezinfekčné prostriedky 3 263,64 s DPH 122/2020 16.12.2020 Belt Slovakia, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 17.12.2020 28.12.2020
Faktúra 325/20 licencia Director TOP 155,00 s DPH 14.12.2020 Wolters Kluwer, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 14.12.2020 15.12.2020
Faktúra 319/22 tonery 307,58 s DPH 135/2022 29.11.2022 Eko toner, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 29.11.2022 29.11.2022
Objednávka 42/2024 oprava konvektomatu 108,00 s DPH 13.06.2024 multi-club, s.r.o. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 08.02.2023 19.06.2024
Faktúra 15/21 hovory 40,00 s DPH 25.01.2021 Orange Slovensko a.s. ZŠ Gemerská 2, Košice Mgr. Štefan Koľ riaditeľ školy 28.01.2021 29.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6723