|
Zmluva |
2018_MPC_EONE_038
|
o dodávke didaktických prostriedkov English One
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Mgr. Štefan Koľ |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81/24
|
tepelná energia 3/23
|
9 871.99 |
s DPH |
|
39/22/2016
|
09.04.2024 |
|
|
|
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
367/24
|
nábytok
|
9 500.00 |
s DPH |
124/2024
|
|
27.12.2024 |
|
|
|
Róbert Tóth- R- Design |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1190387
|
nákup IKT
|
9 263.40 |
s DPH |
59/2019
|
|
25.11.2019 |
|
|
|
Avalon IT s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
25.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
52019P
|
réžia ŠJ
|
942.- |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
28.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-1-2018
|
Nákup pre ŠJ - zemiaky
|
9292.80/48mesiacov |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
26.10.2018 |
|
22.10.2018 |
|
Základná škola Gemerská 2 |
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
184/21
|
nákup IT techniky
|
8 817.80 |
s DPH |
52/2021
|
|
18.08.2021 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
škola v prírode
|
8 680.00 |
s DPH |
71/2024
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
BTS Hotels & Restaurant |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-1- 2020
|
Nákup IKT 2020
|
8 448.00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
14.12.2020 |
22.12.2020 |
10.12.2020 |
|
Základná škola Gemerská 2 |
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
Zmluva |
0778/2017
|
Zmluva o poskytnutí NFP OPLZ/83/2017
|
124 560,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
27.12.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Rekonštrukcia strechy
|
59 999,09 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Peter Jakab Jak - stav |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
|
12.09.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
oprava kanalizácie v ŠJ
|
55 446,83 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
|
|
|
Kontrakt JMV, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
22.07.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
317950958
|
výťah - kapitálové výdavky
|
54 000,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2014
|
zmluva o dielo
|
45 293,51 |
s DPH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
|
SportReal Nitra s. r. o. |
|
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014048
|
výstavba ihriska
|
45 293,51 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
SportReal Nitra s.r.o., Pražská 2, Nitra |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
170100015
|
sanácia suterénu
|
40 850,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
GRIZZLY s.r.o. Kráľovská 811/34, Šaľa 1 |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 2/2014
|
zmluva o dielo
|
35 789,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
UNIROOF s. r. o. |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
072014
|
oprava strechy
|
35 789,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
UNIROOF, s.r.o. Jenisejská 6, Košice |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Z20172797_Z
|
zmluva o dielo
|
32 400,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
GRIZZLY s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z20172797_Z
|
príloha Obchodné podmienky EKS
|
32 400,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
|
|
|
GRIZZLY s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2017 |