|
|
Faktúra |
25/20
|
informačno-komunikačné technológie
|
182,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
telekomunikačné služby 05/25
|
40,98 |
s DPH |
|
1014411201
|
04.06.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
85/20
|
zemný plyn
|
169,00 |
s DPH |
|
5100012433
|
04.04.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84/20
|
tlačiareň štítkov s príslušenstvom
|
165,48 |
s DPH |
11/2020
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Lamitec, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83/20
|
hovory
|
0,07 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82/20
|
hovory
|
1,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81/20
|
hovory
|
43,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
oprava kosačky
|
147,00 |
s DPH |
31/2025
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Ladislav Török- LT servis |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
odvoz KBO 05/2025
|
166,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
komunálny odpad- druhá splátka
|
3 066.80 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Mesto Košice |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
správa IT
|
420,66 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
88/20
|
telekomunikačné služby
|
61,97 |
s DPH |
|
1014411201
|
13.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
12018011
|
bavlna na nástenku
|
359,10 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
Anjel-metrový textil, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
spracovanie účtovníctva za 05/25
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/25
|
licencia AsC agenda 2026
|
590,00 |
s DPH |
18/2025
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
činnosť technika BOZP a PO 4,5,6/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
|
Filip Šamaj |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
plyn 06/25
|
245,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
03.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
09.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
autobusová doprava ŠVP
|
1 300.00 |
s DPH |
04/2025
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Trimedical Pharm D.S |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25
|
autobusová doprava ŠVP
|
2 300,00 |
s DPH |
05/2025
|
|
19.06.2025 |
|
|
|
Trimedical Pharm D.S |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
škola v prírode
|
8 680.00 |
s DPH |
71/2024
|
|
17.06.2025 |
|
|
|
BTS Hotels & Restaurant |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
25.06.2025 |