|
|
Faktúra |
23/26
|
správa IT 01/26
|
420,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2026 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
16.02.2026 |
19.12.2026 |
|
|
Faktúra |
59/26
|
správa IT 03/26
|
420,66 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
Avalon IT, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
56/26
|
oprava výpustného ventilu
|
239,85 |
s DPH |
10/2026
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
57/26
|
odvoz KBO 03/2026
|
135,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
|
|
|
Huiron, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
58/26
|
plyn 04/26
|
228,00 |
s DPH |
|
9100107328
|
02.04.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
55/26
|
stravné 03/26
|
474,92 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/26
|
réžia 03/26
|
1 378,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
31.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
čistiace prostriedky
|
661,93 |
s DPH |
08/2026
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
02.04.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
53/26
|
občerstvenie- Deň učiteľov
|
1 546.50 |
s DPH |
05/2026
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
Cool Plus, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
30.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/26
|
hygienické prostriedky
|
236,16 |
s DPH |
09/2026
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/26
|
telekomunikačné služby 02-03/26
|
4,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
deratizácia objektu
|
49,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Asanarates |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/26
|
telekomunikačné služby 02-03/26
|
4,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
09/2026
|
hygienické prostriedky
|
236,16 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Belt Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/26
|
telekomunikačné služby 02-03/26
|
4,01 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
oprava výpustného ventilu
|
239,85 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Elektroservis VV, s.r.o |
Základná škola Gemerská 2, Košice |
Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.02.2025 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/26
|
elektrina 02/26
|
1 222.36 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/26
|
spracovanie účtovníctva za 02/26
|
340,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Objednávka |
08/2026
|
čistiace prostriedky
|
661,93 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Dumar - SK, s.r.o. |
Základná škola, Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
45/26
|
vodné, stočné 12/25-3/26
|
2 064,05 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Gemerská 2 |
Mgr. Štefan Koľ |
riaditeľ školy |
20.03.2026 |
23.03.2026 |